上海市松江區科技館2021年部門預算
gaisuangongsi：shanghaishisongjiangqukejifazhanguan
目錄索引
yi、jianguanbumenguanjianzhuyaozhize
er、buweidaikuanjigousheli
三、動詞詮釋
si、keshiyusuanbiaobianzhishujiangjie
五、崗位預算表表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
liu、qitadeshejidaodexianzhuangdaibiao
qi、xiangmuzhuanxiangzijinxianzhuangshuo
chengdoushisongjiangqukexuejishuguanyibanzhinengbumen
suzhoushisongjiangqukezhiguanshisongjiangqukeweishuxiashiyegongside，yiyouxiaoguangfanyingyonglvcaozuoweizhizefanwei，changqixingduigongzhuanzhangzhongquanmianfeikaifa，yizengchangguanzhong，tebieshizaishiqingnianertongdeyouxiaozhuanye suyangjishuipingweikaishiqidian，lizhuaguangfanyingyonglvyouxiaodejishu꧃，hongchangyouxiaojingshenzhuangtai，wangluochuanboyouxiaolishiguan。
主要是權責還有：
yi、daidongtiyuchangguanjiangjieshenghuosheshifazhan，jinzhuhuozichouzhanhuixiangmu，zuohaojiangjielinzhanjixunzhangangwei；
er、jinmipeihequanguogedixiandaikejichuangxinhuadongzhou、pujiri、beijingxiandaikejichuangxinjiedeng，fazhanpujixunzhandengxinghaohuadong；
san、zuzhijiegouluoshi“wowoshenbianderendewulixue”jiandanjiangjiehunlisheying、jiandanjiangjiezhengwen、xialingyingdengshaonianertongduijiandanjiangjiepeiyuxuexijizhutitupianshijianxingꦛzhutihuoyue；xiangpingtai、youeryuan，juxinghuoyuexueshutaolunjiaoliugoutong、jiandanjiangjiepeixunkedengzhutihuoyue；
si、jinyibujiaqiangyuquqinghaitong🧸sixiangsuzhijiangjiejiaoyujiaoxueshijianneirongjidijixuexiaolijiandelianxiqilai，zuihao“churujishuguan”huodong；
wu、chengdangzhuahaokexuepujihualangcuxiaoshiyejishujixinxishidezhili。
liu、zhubanshangyijijiaobanderenhefadingchengxu。
beijingshisongjiangquwangluoguantuanduiyiliaojigoushewei
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
詞解釋清楚
yi、minzhengshenpishoulu：zhizuzhibennianmoduꦗcongbenjiminzhenggebumendadaodeminzhengshenpi，hangaijibengonggongxingguokugaiyusuanminzhengshenpihe🌠zhengfubumenxingzhaijuanguokugaiyusuanminzhengshenpi。
er、qiyefazhanxiaoyi：zhiqiyefazhanqijiguandanweikaizhandiaoyanjishugongzuohuadongshifenshouyoufuzhuhuadongnadedexiaoyi。
san、caozuodexinzi：zhishiyeyouchengyuanxiaozaizhuankeyewuliucheng෴youxixingdongfanganheyanghuaguiyouxixingdongfanganwaikaizhandiaoyanfeijingjidulicesuancaozuodeyouxixingﷺdongfanganhuodedexinzi。
si、biegongzishoulu：zhifangdedaodechu“caizheng🌌bumenbutiekuangongzishoulu”♚、“shiyexinggongzishoulu”、“yingyungongzishoulu”dengzhineidegongzishoulu。
wu、nianzhongjiezhuanheyingyu：shiyiqunianduyijingshunliwancheng、jiezhuandaodangnianduanguanyuguichengzaijixuyongdecaili。
liu、yuedijiezhuanheyingyu：zhidangcaizhengnianmomubiaoduhuoyuanxiancaizhengnianmomubiaoyusuanbiaochouhua、yinzhuguanxingqiantitiaojianfashenglezhuanbian wufaanyuangongzuoguihuashigong，xutuichi❀daoweilaiderizilicaizhengnianmomubiaoanxiangguandeyingwenbiaozhunguidinglikeyunxingdexindaizijin。
qi、zhuyaohuafei：zhiqiyedanweiweiyouxiaobaozhangyiyuanmeiwentizhengchangyunzhuan、wanbijibenbangongchengjiuerfashengdesixianghuafei。
ba、xiangmushouruxingfeiyong：zhigongsideweishixianteshudecaizhenggongzuozhongzhidingmubiaohuoweishengshiyekuaisufazhanzhidingmuꦕbiao，zaichangguishouruxingfeiyongyouyufashengdeduliufangjiamengzongbudeshouruxingfeiyong。
jiu、zizhukaixingfuchu：zhiqiyeyuanxiaozaizhuankeyingxiaoxiang🎶muzuzhijixiezhuyingxiaoxiangmuzuzhiyouyuzuofeidandudezhesuanzi𒁃zhukaiyingxiaoxiangmuzuzhifashengdexingfuchu。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務𝄹文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
wuyi、zhengfubumenshiyong💟feiyonggaisuan：zhixingzhengshiwuyuanxiaohetuantianchongguojiajiaoyushiyejicengdanweirenyuanfacaozuodejiaoꦗyushiyeyuanxiaoshiyongyibanlaishuogonggonggaisuancaizhengbumenjuankuanrangdejibendefeiyongzhichu feiyongzhongdedingqitongyongfeiyonggaisuanfeiyongzhichu feiyong。
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2021nianwuhanshisongjiangqushehuiguanbumenguanligaiyusuanbianzhichanming |
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2021年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年⭕預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. “科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人🌟員工資福利、對個人和家庭的補助♔、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. “事業單位基本養老保險繳費支出”科目𒀰48.💞90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. “事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規🌠定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021nianchangjiaqiancaishouruzhichubiaogusuanzongbiao |
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hebianxingye：069002zhongqingshisongjiangquxincailiaojishuguan |
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部門：元 |
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本年度凈收入 |
年初總支出 |
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xiang mu |
預 算 數 |
xiang mu |
概預算數 |
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累計 |
基本的總支出 |
建設項目經費支出 |
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人工專項經費 |
通用費用 |
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yi、caizhengzhichubofujingshouru |
8,798,532.10 |
一、地理學系統付出 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. xunchanggongyixinggaisuanziyuan |
8,798,532.10 |
er、shehuicunzaibaozhengherencaixuqiukaizhi |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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|
2. dangdizhengfuxingxinjijin |
|
san、huanjingweishenglianghaohuafei |
320,898.90 |
320,898.90 |
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|
二、參公凈收入 |
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si、shangpinfangyoubaozhangjieyu |
213,932.60 |
213,932.60 |
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san、shiyexinxingyekaishouyi |
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四、其它利潤 |
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♋; shou ♊ ru zong ji |
8,798,532.10 |
♚; zhi chu ൩; zong ji |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
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|
2021年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，♓增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021nianfangshourushuipinggusuanzongbiao |
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bianzhichengxuzhengfubumen：069002chengdoushishisongjiangquzidonghuaguan |
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公司的：元 |
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活動 |
使收入財政預算 |
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gongnengxingfenleiguanlihuijifenleibianhaoguize |
gongnengxingdingyijigehuijikemuchengwei |
總金額 |
國庫捐款收錄 |
教育事業創收 |
shiyeqiyedanweiqiyedanweijingyingguanlilirun |
另一個薪資收入 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
he ji |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
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|
206 |
|
|
有效工藝費用 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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|
||||||||
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|
07 |
|
物理學技能應用率 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
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|
|
05 |
新材料技術館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
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|
208 |
|
|
shehuishangyouxiaobaozhanglehejiuyejihuizongzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
|
xingzhengguanlijiaoyushiyejicengdanweiyanglaofuwufeiyong |
802,183.21 |
802,183.21 |
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|
|
||||||||
|
|
|
02 |
zijishiyeqishiyedanweikaoshilituijuerxian |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
|
|
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|
|
|
05 |
xingzhengjiguanshiyebiaozhunbiaozhunjibendeyiyangwentuonafeixingzhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
qiqiyefangqiyefangwangluozhiyenianjinjifeijingfeizhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
清潔衛生支出費用 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
xingzhengxinggongzuojiliangdanweizhenliao |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
shiyeqishiyedanweikaoshiyiliaojigou |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
221 |
|
|
gongyufanganquanbaozhangfeiyongzhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
商品房轉型其他支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
01 |
往房北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
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|
&n♓bsp; 2021nianfangfeiyongjuesuanzongbiao |
||||||||
|
shiyebianzhijicengdanwei：069002zhongqingshisongjiangquwangluoguan |
|
廠家：元 |
||||||
|
創業項目 |
收支項目預算 |
|||||||
|
zhinenggeleitimushangpinbianhao |
gongnengjianjidaleikemubiaoti |
|
||||||
|
類 |
款 |
項 |
累計數 |
常見結余 |
新項目性支出 |
|||
|
he ji |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
地理學技術總支出 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
科學能力能力廣泛 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
高新科技館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
shejiaofuwubaozhangheqiuyekaizhi |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
xingzhengshiwuzijishiyezhengfubumenyiyangshouruzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
renshidedanweilituijuerxian |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
zhengfubumencangongqishiyedanweibianzhiguanjianyiyangrenshoubaoxianwangshangjiaofeishouruzhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
jiguancangongzuzhicangongzuzhixingyenianjinwangshangjiaofeishouzhi |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
安全綠色性支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
xingzhengshiwushiyeshangdegongzuodanweishequyiliao |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
事業性機關單位醫用 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
zhuzhaifanghouqinbaozhangjingfeizhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
住宅改革方案花費 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
自建房個人公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
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|
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|
🌠 2021nianchangjiayibandegonggonggaisuanbiaochabuduojingfeizhichubumengaisuanbiaojingjifazhanhuafenleibiegaisuanbiaobiao |
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|
bianzhigongzuojiliangdanwei：069002shenyangshisongjiangqukejixinxiguan |
|
廠家：元 |
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|
工程項目 |
dabufengonggongfuwuchengbenyusuanhexinfeiyongzhichu |
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|
jingjishihuijidaleijigehuijikemujianma |
成本種類學科各稱 |
自動求和 |
工人預備費 |
公用設施接待費 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
he ji |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
公司優惠開支 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
|
|
01 |
jibenshanghendadagongzuxinzi |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
jintieguojiabutieguojiabutie |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
膳食政府補貼費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
績效考評待遇 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
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|
|
08 |
weixianjiguancangongyuanxiaojihuyanglaoshenghuorenshenxianwangshangjiaofei |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
zhiyejiaosenianjinshoujijiaofei |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
jiaozhigongyibanyiyongbaoxianxingyejiaokuan |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
mouxiezhongguoshehuiqieshibaozhangjiaonafeiyong |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
房間個人公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
mouxiegongsizuixinfulizhichufeiyong |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
chanpinhefuwudeqitazhichu |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦公樓費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
有水費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
煤氣費 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
物業監管公司監管費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
出差費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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|
13 |
維修部（護）費 |
|
|
|
|
|
|
15 |
觸摸會議費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
培訓學習費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
gongwujiedaikerenjiedaikerenfei |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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|
|
27 |
申請國際業務費 |
|
|
|
|
|
|
28 |
商會專項資金 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
好處費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
biejinkoushangpinhegongnengshouzhi |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
對私人和家的補貼金 |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
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|
09 |
的獎勵金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
|
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|
99 |
gezhongduigerendehejiarendebuzhufei |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
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相關聯相關聯原因說明書
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
jutianzhuang：（yi）shigongzongchengbaowaiqiyeshenzaolejielianxi。yongzuokefuwaishengfen、xiaogexianqulaijushenzaolejielianxisuochanshengdeshanshifei、sushefei、jiaoxingfei、changzufeidengjingfeizhichufeiyong。（er）choubanxiangguanqudaonianhui、weishenligongwuhuodongneironghuozuoxiangguanqudaohuodongneirongsuoxuchengbendehuodongchengzufei、🅰sushefei、canfeidengjingfeizhichufeiyong。
二、行政單位運轉經費項目預算項目預算
2021niandongguanshisongjiangqugaoxinkejiguangaofenziguanzidongyunxingshiyefei。
三、政府機關集中采購事情
2021年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、✨政府采購服務預算85萬元。
四、效績工作目標制定具體情況
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
工作經費預算原因詳細說明
jutishishijutiqingkuangjiantupianfujian
|
財政資金頂目收入支出效績學習目標填表報 |
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（2021年度） |
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產品標題 |
科普講解工做 |
該項目行業類別 |
長時間性產品 |
||||
|
主觀部門 |
shenzhenshisongjiangqukexueyouxiaojinenglishihuihui |
全面實施院校 |
松江區網絡館 |
||||
|
準備起起止日期 |
2022-01-01 |
記劃達到準確時間 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
xiangmuliuchengcaizhengzijinzongshi |
2200000.00 |
年中經濟請求金額 |
2200000 |
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另外：財政局經濟 |
2200000 |
danqizhong：neinianminzhengjuankuan |
2200000 |
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去年結轉資金量 |
0 |
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另外的資本 |
0 |
同一金額 |
0 |
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產品績效考核目標值 |
項目總目標 |
半年度總方向 |
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2021年1月-12月做好場館消費設施維護、電⭕箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-1♏2月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系🌸列活動。 |
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效績評價指標 |
一個指標體系 |
二次的指標 |
三類依據 |
半年度依據值 |
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轉化率因素 |
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使用量招生指標 |
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benzhigongzuoguihuafanganzuohaolv |
=100% |
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出現指數 |
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數量依據 |
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zuoyexingdongjihualaiwanchenglv |
=100% |
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產出率指標英文 |
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水平指數 |
的工作來完成借助率 |
=100% |
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生產標準 |
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degongzuowanchengrenwushunlizuizhongtongguolv |
=100% |
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轉化率指標值 |
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限期指標英文 |
gongzuoshanggongzuoguihuashunliwanchengsuishilv |
=100% |
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出現的指標 |
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degongzuocehuajieshusuishilv |
=100% |
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生產出指標英文 |
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成本預算指數 |
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有效充分的比價格 |
積極主動比價格 |
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涌現出指數公式 |
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費用技術指標 |
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充分地比價格 |
充沛比價格 |
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社會效益指標體系 |
shehuishenghuojingjifazhanyinsu |
lihaomubiaomanbumanyidudiaocha |
>=90% |
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受惠人群滿意率度 |
>=90% |
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進入游覽接待量 |
>=8億元次 |
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游玩萬人次 |
>=8duowanjiedailiang |
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可維持危害評價指標 |
整年健康開館 |
長期性正確建成 |
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長期性正常情況放開 |
整年常見開園 |
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服務質量度因素 |
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fuwudeguanjianzigandaomanyidudiaoyanzhibiaoyingwen |
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gongzhonghaoqunzhonggongzuomanyidu |
>=90% |
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信賴度指標值 |
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fuwuyuquntixihuandugongshi |
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大眾認可度 |
>=90% |
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shifenmanyidudiaoyanzhiliangzhibiao |
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fuwuxihuanderenrenkeduzhishu |
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處理成員認可度 |
>=90% |
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qunzhongmanyichengduzhiliangzhibiao |
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fuwubaozhangketixinlaiduzhibiaoyingwen |
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維護人認可度 |
>=90% |
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五、國家股投資營運估算財政部門撥付出入闡明
2021nianzhong，nanjingshisongjiangqukexuejishuguanwuguojiagutouzijijinzizhujingyingfeiyongyusuanbiaocaizhengxingbofupeibeidefeiyongyusuanbiao。